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预决算公开

欧宝体育2020年预算公开目录

2020-06-12  点击:

欧宝体育2020年(nian)预算公开目录

第一(yi)部分(fen) 欧宝体育(yu)2020年(nian)部门预算编(bian)制说明

第(di)二部(bu)分(fen) 欧宝体育2020年部(bu)门预算表

一、部门财务(wu)收支总体情况表(biao)

二、部门(men)收(shou)入总体情况表

三、部门(men)支出总体情况表

四、部(bu)门(men)财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算(suan)本(ben)级(ji)财力安排支出情(qing)况表

六、部门基本支出(chu)情(qing)况表

七(qi)、部门项目支出(chu)情况(kuang)表

八、部(bu)门政(zheng)府性基金预(yu)算支出情况表

九、财(cai)政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十(shi)、部(bu)门一般公(gong)共预(yu)算“三公(gong)”经费支出情况表

十一(yi)、省本级项目(mu)(mu)支出(chu)绩效目(mu)(mu)标表(本次(ci)下达)

十(shi)二、省本级项目(mu)支出(chu)绩效目(mu)标表(biao)(另文下达)

十三、省对下转移(yi)支付情况表

十四(si)、省对下转移支(zhi)付绩效目(mu)标表

十五(wu)、部门政府(fu)采购情况表

第(di)一部分 欧宝体育2020年部门预算编制说明

目(mu) 录(lu)

一、基(ji)本职能及(ji)主要工作

(一(yi))部门主要职责

欧宝体育(yu)创建于(yu)1954年(nian),时名为昆明(ming)工学(xue)(xue)院,1995年(nian)更名为欧宝体育(yu)。1999年(nian)原(yuan)欧宝体育(yu)与(yu)原(yuan)云南工业大学(xue)(xue)合并组建新的欧宝体育(yu)。经过(guo)60年(nian)的发(fa)展,现已成为一(yi)所(suo)以(yi)工为主,理工结合,行业特色、区域特色鲜明(ming),经济、管(guan)理、哲学(xue)(xue)、法学(xue)(xue)、文学(xue)(xue)、艺术、医学(xue)(xue)、农学(xue)(xue)、教育(yu)等多学(xue)(xue)科协调发(fa)展的综合性大学(xue)(xue)。

学(xue)校(xiao)全(quan)面(mian)贯(guan)彻国(guo)家教育方(fang)针,坚持社会主义办(ban)学(xue)方(fang)向,遵循高等教育规律(lv),紧密结合国(guo)家、云南经济社会发展和国(guo)际化办(ban)学(xue)需要,突显区域、有色金属行(xing)业(ye)办(ban)学(xue)特(te)色,全(quan)面(mian)履行(xing)人才培养、科学(xue)研究、社会服务、文化传承创新(xin)的(de)职能(neng),建设特(te)色鲜明的(de)研究型高水平大(da)学(xue)。

学(xue)(xue)校(xiao)坚持立德树人(ren),以(yi)人(ren)才培(pei)养为中心,把提高人(ren)才培(pei)养质(zhi)量作(zuo)(zuo)为改革发(fa)展的(de)核(he)(he)心任务,通(tong)过(guo)教(jiao)(jiao)(jiao)育教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)(xue)改革,全(quan)面实施(shi)质(zhi)量工(gong)程,全(quan)面实施(shi)素质(zhi)教(jiao)(jiao)(jiao)育,保(bao)证(zheng)人(ren)才培(pei)养质(zhi)量。学(xue)(xue)校(xiao)创造(zao)条件,组织和(he)(he)支持师(shi)生开展学(xue)(xue)术(shu)(shu)(shu)科(ke)(ke)(ke)技活(huo)动,建立符(fu)合(he)(he)创新(xin)驱动要(yao)求的(de)体(ti)制机制和(he)(he)评价体(ti)系(xi),提高科(ke)(ke)(ke)研(yan)水平和(he)(he)创新(xin)能力,推动学(xue)(xue)术(shu)(shu)(shu)进(jin)步、科(ke)(ke)(ke)技创新(xin)和(he)(he)成果转化(hua)。学(xue)(xue)校(xiao)与政(zheng)府、企事业单位(wei)、人(ren)民团体(ti)及其他社会组织在教(jiao)(jiao)(jiao)育教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)(xue)、科(ke)(ke)(ke)学(xue)(xue)研(yan)究(jiu)、技术(shu)(shu)(shu)研(yan)发(fa)和(he)(he)推广等(deng)方面进(jin)行(xing)多种(zhong)形式的(de)合(he)(he)作(zuo)(zuo),通(tong)过(guo)各种(zhong)形式为社会提供服务。学(xue)(xue)校(xiao)以(yi)中国特色社会主义核(he)(he)心价值体(ti)系(xi)为核(he)(he)心,培(pei)育大(da)学(xue)(xue)精神,发(fa)挥文化(hua)育人(ren)作(zuo)(zuo)用(yong),在传(chuan)承与创新(xin)中建设有昆(kun)工(gong)特色的(de)大(da)学(xue)(xue)文化(hua)。学(xue)(xue)校(xiao)开展与其它国家和(he)(he)地区的(de)交流与合(he)(he)作(zuo)(zuo),利用(yong)优质(zhi)教(jiao)(jiao)(jiao)育资源,扩大(da)留学(xue)(xue)生规(gui)模,发(fa)展境外办学(xue)(xue),联合(he)(he)开展科(ke)(ke)(ke)学(xue)(xue)研(yan)究(jiu),促进(jin)科(ke)(ke)(ke)技成果转化(hua)和(he)(he)技术(shu)(shu)(shu)转让,提升办学(xue)(xue)水平,促进(jin)教(jiao)(jiao)(jiao)育国际化(hua)。

(二(er))机构设置情况

欧(ou)宝体育内设机(ji)构、专门党务(wu)部(bu)门、群(qun)团组(zu)织、直属附属部(bu)门、临时机(ji)构、业务(wu)部(bu)门、9个附属医院、3个(ge)应(ying)用人才培养基地,分别(bie)为(wei):

内设机(ji)构: 党委(wei)办公室(shi)(shi)(shi)、校长(zhang)办公室(shi)(shi)(shi)、党委(wei)组(zu)织部、党委(wei)宣(xuan)传(chuan)部、党委(wei)统战部、纪检(jian)监察室(shi)(shi)(shi)、巡(xun)察办公室(shi)(shi)(shi)、发展规(gui)划处、研究生工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)部、人事处、教师工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)部、财务处、教务处、科学技术院军民(min)融合发展工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)办公室(shi)(shi)(shi)、学生工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)部(处)、武装(zhuang)部、审计处、安全保卫部(处)、对外合作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流处、国(guo)有资(zi)产与实验室(shi)(shi)(shi)管理处、校友工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)与社会合作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)办公室(shi)(shi)(shi)、离(li)退休工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)处(部)、基建处。

专门党务部门:机关(guan)党委、直(zhi)属部门党委。

群团组织: 中国(guo)教育工会欧宝(bao)体育委员会、中国(guo)共产(chan)主义青年团欧宝(bao)体育委员会。

直属(shu)附属(shu)部(bu)门: 党(dang)校(党(dang)委(wei)组织部(bu))、欧宝体育(党(dang)委(wei)宣传部(bu))、教师(shi)发(fa)(fa)展(zhan)中(zhong)(zhong)心(xin)(人事处)、工程(cheng)训练中(zhong)(zhong)心(xin)、信息化(hua)建(jian)设管(guan)理(li)中(zhong)(zhong)心(xin)、就(jiu)业指(zhi)导中(zhong)(zhong)心(xin)、学报编辑部(bu)、图书(shu)馆(guan)、档案(an)馆(guan)、后勤保障(zhang)服务(wu)中(zhong)(zhong)心(xin)、分(fen)析测试(shi)中(zhong)(zhong)心(xin)、资(zi)产经(jing)营有限(xian)公(gong)(gong)司、学生社区(qu)教育管(guan)理(li)中(zhong)(zhong)心(xin)、教育发(fa)(fa)展(zhan)有限(xian)公(gong)(gong)司、莲华校区(qu)管(guan)理(li)办(ban)公(gong)(gong)室、“易班”发(fa)(fa)展(zhan)中(zhong)(zhong)心(xin)(学生工作部(bu))、创新创业科(ke)技园规划(hua)建(jian)设指(zhi)挥(hui)部(bu)(基建(jian)处)。

临时机构: 扶贫(pin)办(ban)、资源整(zheng)合利用(yong)办(ban)公(gong)室(shi)。

业(ye)务部门: 研(yan)究(jiu)生院国土资源工程学院冶金与能(neng)源工程学(xue)院材(cai)料科学与工(gong)程学院机(ji)电工程(cheng)学院电(dian)力工程学院信息工(gong)程与自动化学院建筑工程学院建筑与城市规划学院环境(jing)科(ke)学(xue)与工程学(xue)院化学(xue)工程(cheng)学(xue)院、人文社科(ke)研(yan)究院、生命科(ke)学(xue)(xue)与医学(xue)(xue)学(xue)(xue)部( 医(yi)学院生命科学与(yu)技(ji)术(shu)学院农业与(yu)食品学院(yuan)灵长类转化医学研究院校医院)、理学院、法(fa)学院、云南(nan)省地方(fang)立(li)法研(yan)究院、马克思(si)主义学院(yuan)艺术与(yu)传媒(mei)学院城市学院管理与(yu)经济学院外(wai)国(guo)语言文化学院国际学院民(min)航与(yu)航空学院交通工程学院云南工业干部学院继续教(jiao)育学院、公共(gong)安全与(yu)应急管理学院、计算中(zhong)心(xin)体(ti)育部创新发展研究院(yuan)。    

9个附(fu)属医(yi)院: 云南省第一(yi)人(ren)民(min)医院、西双(shuang)版纳(na)州人民医院、普洱市(shi)人民医(yi)院、丽江(jiang)市人民(min)医(yi)院、攀钢(gang)集团(tuan)总医(yi)院(yuan)、文山(shan)州(zhou)人(ren)民医院(yuan)(yuan)、玉溪市第(di)二人(ren)民医院(yuan)(yuan)、解放军第(di)59医院(yuan)(yuan)、曲靖市妇幼保健院(yuan)(yuan)。

3个应用人(ren)才(cai)培养(yang)基地: 楚雄应用人才(cai)培养(yang)基(ji)(ji)地(di)(di)(楚雄技(ji)师学(xue)院)、云南国土资(zi)源职业学(xue)院培养(yang)基(ji)(ji)地(di)(di)(阳宗海)、建筑(zhu)应用人才(cai)培养(yang)基(ji)(ji)地(di)(di)(大(da)理)。

(三)重点工作概述

2020 年(nian)是(shi)全面(mian)建成(cheng)小康社会和“十三(san)五(wu)”规划收官之年(nian),是(shi)脱贫攻坚决战决胜之年(nian),也是(shi)学(xue)校(xiao)实(shi)施“三(san)步走(zou)”发展战略(lve)“第一步”承上启下(xia)的关键之年,重(zhong)点工作(zuo)是: 坚持以习近(jin)平新时(shi)代(dai)中(zhong)(zhong)国(guo)特色社会(hui)主义思(si)想为(wei)指(zhi)导,深入贯彻党的十九大和(he)十九届二中(zhong)(zhong)、三中(zhong)(zhong)、四(si)中(zhong)(zhong)全(quan)会(hui)精(jing)(jing)神,学(xue)(xue)习宣(xuan)传贯彻习近(jin)平总书记(ji)考察云南重(zhong)要讲话精(jing)(jing)神,全(quan)面贯彻落实(shi)党的教(jiao)育方针,认真(zhen)落实(shi)全(quan)国(guo)、全(quan)省(sheng)教(jiao)育大会(hui)精(jing)(jing)神,坚持稳中(zhong)(zhong)求进(jin)总基(ji)调,大力推进(jin)创建“双一流(liu)”,全(quan)面落实(shi)立(li)德树人根(gen)本任(ren)务,统筹推进(jin)新冠(guan)肺炎疫情防控(kong)和(he)学(xue)(xue)校(xiao)建设(she)发展(zhan)各项(xiang)任(ren)务落实(shi),打(da)好(hao)校(xiao)园(yuan)疫情防控(kong)阻击战(zhan),如(ru)期完成脱(tuo)贫攻坚重(zhong)点任(ren)务,认真(zhen)抓好(hao)省(sheng)纪委省(sheng)监委对(dui)学(xue)(xue)校(xiao)开展(zhan)“蹲点式”监督检查和(he)党风(feng)廉政(zheng)建设(she)责任(ren)制考核整(zheng)改(gai)落实(shi),继(ji)续补短板、强弱项(xiang)、防风(feng)险(xian)、提质量,奋(fen)力开创学(xue)(xue)校(xiao)高(gao)质量发展(zhan)新局(ju)面。

二、预(yu)算单(dan)位基(ji)本情况

我部(bu)门编(bian)制2020年部(bu)门预算单(dan)(dan)(dan)位(wei)共(gong)1个(ge)。其中: 财政全供(gong)给单(dan)(dan)(dan)位(wei)0个(ge);部(bu)分供(gong)给单(dan)(dan)(dan)位(wei)1个(ge);特殊(shu)供(gong)给单(dan)(dan)(dan)位(wei)0个(ge);自收自支单(dan)(dan)(dan)位(wei)0个(ge)。财政全供(gong)给单(dan)(dan)(dan)位(wei)中行(xing)政单(dan)(dan)(dan)位(wei)0个(ge);参公(gong)管理事业单(dan)(dan)(dan)位(wei)0个(ge);非参公(gong)管理事业单(dan)(dan)(dan)位(wei)1个(ge)。截止2019年12月(yue)统计,部(bu)门基(ji)本(ben)情(qing)况如下(xia):

在(zai)职人(ren)(ren)员(yuan)编(bian)制(zhi)(zhi)3980人(ren)(ren),其中(zhong): 行政编(bian)制(zhi)(zhi) 0人(ren)(ren),事(shi)业编(bian)制(zhi)(zhi)3980人(ren)(ren)。在(zai)职实有(you)3830人(ren)(ren),其中(zhong): 财政全供(gong)养 0人(ren)(ren),财政部分供(gong)养3830人(ren)(ren),非财政供(gong)养0人(ren)(ren)。

离退休人员 2485人,其中(zhong): 离休 40人,退休2445人。

车(che)辆(liang)(liang)编制51辆(liang)(liang),实有(you)车(che)辆(liang)(liang)51辆(liang)(liang)。

三、预算单位收(shou)入情况(kuang)

根据《云南(nan)省教育厅欧(ou)宝(bao)体育欧宝体育2020年(nian)部门预(yu)算的批(pi)复》(云(yun)教(jiao)复〔2020〕15号(hao)),2020年(nian)部门财务总收(shou)入147,210.67万元,其中: 一般公共预(yu)算财政拨款100,408.64万元,政(zheng)(zheng)府(fu)性基金预算(suan)财(cai)政(zheng)(zheng)拨(bo)(bo)款0万元(yuan),国有资本经营(ying)预算(suan)财(cai)政(zheng)(zheng)拨(bo)(bo)款0万元(yuan),事业(ye)收入(ru)27,699.52万(wan)元(yuan),事业(ye)单位经营收入(ru)37.13万(wan)元(yuan),其(qi)他收入(ru)19,065.38万(wan)元(yuan),上年结(jie)转0万(wan)元(yuan)。

支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)预(yu)(yu)算(suan)总额147,210.67万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)中(zhong): 本级财(cai)力安(an)排的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)60,222.13万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(其(qi)中(zhong): 基本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)60,222.13万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),已(yi)预(yu)(yu)拨(bo)52,034.67万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),抵扣上年垫付资(zi)金0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);项目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)),收(shou)费成(cheng)本补偿343.00万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),财(cai)政(zheng)专户管理(li)的(de)收(shou)入(ru)安(an)排支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)39,843.51万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),国有资(zi)源(资(zi)产(chan))安(an)排的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),政(zheng)府性基金预(yu)(yu)算(suan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),事(shi)业(ye)收(shou)入(ru)安(an)排的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)27,699.52万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),事(shi)业(ye)单位经营(ying)收(shou)入(ru)安(an)排的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)37.13万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)它收(shou)入(ru)安(an)排的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)19,065.38万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),上年结转安(an)排的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

)部门(men)财务收(shou)入情况

2020年部(bu)门财务总收入147,210.67万元(yuan),其中(zhong): 一(yi)般公共预算财政拨款100,408.64万(wan)元,事业收入(ru)27,699.52万元(yuan)(yuan),事业单位(wei)经营收入(ru)37.13万元(yuan)(yuan),其(qi)他收入(ru)19,065.38万元(yuan)(yuan)。

与上(shang)年对比增(zeng)加33,339.48万元,增(zeng)长(zhang)29.28%,其(qi)中: 一般(ban)公共预(yu)算财政(zheng)拨(bo)款增(zeng)加20,638.68万(wan)(wan)元(yuan),事业(ye)收入(ru)增加(jia)2,699.52万(wan)(wan)元(yuan),事业(ye)单位经营收入(ru)增加(jia)37.13万(wan)(wan)元(yuan),其他收入(ru)增加(jia)9,964.15万(wan)(wan)元(yuan)。主要原因分析(xi): 省(sheng)财政(zheng)加(jia)大(da)对教育事业的拨款(kuan)投入;加(jia)强(qiang)对校内部门预(yu)算管理培训,按照全口(kou)径(jing)预(yu)算编制预(yu)算,加(jia)强(qiang)对事业收(shou)入、经(jing)营(ying)收(shou)入及其他收(shou)入的年初(chu)估(gu)算。

(二)财政拨款收入情况

2020年(nian)部(bu)门财政(zheng)拨(bo)款收入100,408.64万元(yuan),其中:本(ben)年收入100,408.64万(wan)元,上年(nian)结转0万(wan)元。本年(nian)收入中(zhong),一般公共预算财政(zheng)拨款(kuan)100,408.64万(wan)元(yuan)(本(ben)级财(cai)力60,222.13万元,专项收(shou)入0万元,执法(fa)办案补助0万元,收费成本补偿(chang)343.00万元,财政专户管理的收入(ru)39,843.51万元,国有资源(资产)有偿(chang)使(shi)用(yong)成本补(bu)偿(chang)0万元),政府(fu)性基金预(yu)算财(cai)政拨款0万元,国有(you)资本经营预(yu)算财(cai)政拨款0万元。

与上年对比增加20,638.68万(wan)元,增长25.87%,其中(zhong)本级财(cai)力安排增加17,084.19万(wan)元,收费成本补偿(chang)项目支(zhi)出增加(jia)11万元(yuan),财政专户管理的收入(ru)增加3,574.49万元,上年结转(zhuan)减少31万元。主(zhu)要原因分(fen)析: 2020年(nian)省级财政生均经费预算(suan)拨款标准15,000//年,较2019年提高1,000//年,年初预算列入基本(ben)支出部分由(you)20199,600/生/年提(ti)高至202012,000//年(nian);学校招(zhao)生(sheng)(sheng)规模不断增(zeng)加,按在校生(sheng)(sheng)人(ren)数安(an)排的各(ge)类生(sheng)(sheng)均经费(fei)(fei)增(zeng)加,同时收取的学费(fei)(fei)和(he)住宿(su)费(fei)(fei)收入(ru)增(zeng)加,因此本级财(cai)力安排和财(cai)政(zheng)专户管理的教育收费收入均有增加。

四、预算(suan)单(dan)位支出情(qing)况

2020年部(bu)门预算(suan)总支出147,210.67 万(wan)元。与(yu)上年对(dui)比总支出(chu)增加33,339.48万(wan)元,增长29.28%,主要原因分析: 2020年部门(men)预算(suan)调(diao)整支出(chu)结构,在保障人员经(jing)费及公用经(jing)费等教育教学工作的基(ji)本运行运转(zhuan)经(jing)费的基(ji)础上,根据学校财(cai)力(li),安(an)排项目(mu)支出(chu)。

财政(zheng)拨款(kuan)支出100,408.64万(wan)元(yuan),比上(shang)年79,769.96万(wan)元(yuan),增加20,638.68万(wan)元(yuan),增长率为25.87%,其(qi)中:基(ji)本(ben)支出83,918.56万(wan)元(yuan)(本(ben)级财力安排支出60,222.13万(wan)(wan)元(yuan),财政(zheng)(zheng)专户管(guan)理的(de)(de)收(shou)入安排支(zhi)出23,696.43万(wan)(wan)元(yuan)),比上(shang)年(nian)增加(jia)34,751.70万(wan)(wan)元(yuan),增长70.68%,主要原因分析(xi): 根(gen)据(ju)2019年(nian)基本支(zhi)出预(yu)算执行情况,2020年(nian)调整支(zhi)出结构(gou),增加(jia)基本支(zhi)出预(yu)算申报,保(bao)障人员经费(fei)及公用(yong)经费(fei)等教育(yu)教学工作的(de)(de)基本运行运转,维持学校稳(wen)定。项目支(zhi)出16,490.08万(wan)(wan)元(yuan),与上(shang)年(nian)本年(nian)(不(bu)含(han)结转资金(jin)31万(wan)(wan)元(yuan))30,572.10万(wan)(wan)元(yuan)对比减少(shao)14,082.02万(wan)(wan)元(yuan),降低46.06%,其中(zhong)财政(zheng)(zheng)专户管(guan)理的(de)(de)教育(yu)收(shou)费(fei)收(shou)入减少(shao)14,093.02万(wan)(wan)元(yuan),收(shou)费(fei)成本补偿增加(jia)11万元,主要原因分析(xi) 2020年学校(xiao)调(diao)整支出(chu)结构和资金来源(yuan),财(cai)政专(zhuan)户(hu)管理的教育收费收入优先保障学(xue)校人(ren)员经(jing)费(fei)和公用经(jing)费(fei)等(deng)基(ji)(ji)本支出(chu)刚(gang)性支出(chu),保障学(xue)校基(ji)(ji)本运行运转。

(一)财政拨(bo)款安排支出(chu)按功能(neng)科目分(fen)类情况

1.教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)-普通(tong)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)-高(gao)等教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(2050205)支(zhi)(zhi)出(chu) 86,430.43万元,其(qi)中(zhong): 基本支(zhi)(zhi)出(chu)预算69,940.35万元,主要(yao)用(yong)于保障学(xue)校人员工资福利(li)支(zhi)(zhi)出(chu)和公用(yong)经费(包括财(cai)政专(zhuan)户管理的教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)收(shou)费用(yong)于弥补学(xue)校基本支(zhi)(zhi)出(chu)不(bu)足部分),一般公共预算本级(ji)财(cai)力安排支(zhi)(zhi)出(chu)46,243.92万元;项目支(zhi)(zhi)出(chu)预算16,490.08万元,主要(yao)用(yong)于学(xue)校教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)科(ke)研运行(xing)运转(zhuan)、教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)收(shou)费成本专(zhuan)项资金(jin)及偿还债务本息专(zhuan)项资金(jin)。

2. 社会保(bao)障(zhang)和就业支出(chu)9,445.21万(wan)元,其中:

社会保障和就业(ye)(ye)支出(chu)(chu)-行政(zheng)事业(ye)(ye)单位养老支出(chu)(chu)-事业(ye)(ye)单位离退(tui)休(2080502)预算(suan)支出(chu)(chu)143.21万元,为基(ji)本(ben)支出(chu)(chu),主要(yao)用(yong)于离退(tui)休公用(yong)经费。

社会保障和就业(ye)支(zhi)(zhi)出(chu)-行(xing)政事业(ye)单位养(yang)老支(zhi)(zhi)出(chu)-事业(ye)单位基本养(yang)老保险(xian)缴(jiao)费(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)(2080505)6,201.33万元,为基本支(zhi)(zhi)出(chu),主要用于事业(ye)单位基本养(yang)老保险(xian)缴(jiao)费(fei)。

社(she)会(hui)保障和就业(ye)支(zhi)出(chu)(chu)-行政事(shi)业(ye)单位养老(lao)支(zhi)出(chu)(chu)-机关事(shi)业(ye)单位职业(ye)年金缴费支(zhi)出(chu)(chu)(2080506)3,100.67万元,为基本支(zhi)出(chu)(chu),主要用(yong)于事(shi)业(ye)单位职业(ye)年金缴费支(zhi)出(chu)(chu)。

3.住房保障(zhang)支(zhi)(zhi)出-住房改革(ge)支(zhi)(zhi)出-住房公(gong)积金(jin)(2210201)4,533.00万(wan)元,均为基(ji)本支(zhi)(zhi)出,主要(yao)用于单位缴纳住房公(gong)积金(jin)。

(二)财政拨款安(an)排支(zhi)出按经济科目(mu)分类情况

(本条按部(bu)门预算支出经济(ji)科目分类)

工(gong)资福利支出(chu)(类)83,880.15万(wan)元(其中(zhong): 基本(ben)支出(chu)83,590.35万(wan)元,项目支出(chu)289.80万(wan)元)。

基本(ben)工资20,625.47万元(其(qi)中: 基本(ben)支出(chu)20,335.67万元,项目支出(chu)289.80万元)。

津(jin)贴(tie)补贴(tie)12,074.51 万元(其中: 基本(ben)支出(chu) 12,074.51万元)

绩效工资26,870.46元(yuan)(其中: 基本支出26,870.46万(wan)元(yuan))

机关(guan)事(shi)业(ye)单(dan)位基本(ben)养(yang)老(lao)保险(xian)缴费6,201.33(其中: 基本支出6,201.33万元)。

职业年金缴费3,100.67万元(yuan)(其中: 基(ji)本支出3,100.67万元(yuan))。

其他社(she)会保障缴费139.00万元(yuan)(其中: 基本支出139.00万元(yuan))。

住房公积金4,533.00万(wan)(wan)元(其中: 基本支出4,533.00万(wan)(wan)元)。

其(qi)他工(gong)资福利支出10,335.71万元(yuan)(其(qi)中: 基(ji)本支出10,335.71万元(yuan))。

商(shang)品和服务支出(chu)(chu)(类)1,900.87万(wan)元(yuan)(其中: 基本(ben)支出(chu)(chu)328.21万(wan)元(yuan),项目(mu)支出(chu)(chu)1,572.66万(wan)元(yuan))。

印刷费3.10万元(其中: 基本支出0万元,项目支出3.10万元)。

物业管(guan)理费125.75万(wan)元(yuan)(yuan)(其(qi)中: 基(ji)本支出0万(wan)元(yuan)(yuan),项目支出125.75万(wan)元(yuan)(yuan))。

差旅费 2.80万(wan)元(yuan)(其中: 基本支出0万(wan)元(yuan),项目(mu)支出2.80万(wan)元(yuan))。

维修(xiu)(护)费 16.80万(wan)元(其中: 基本支出0万元,项目(mu)支出16.80万元(yuan))。

会议费 81.50万元(其中(zhong): 基本支出(chu)0万元,项目(mu)支出 81.50万(wan)元(yuan))。

培训费2.50万元(yuan)(其中: 基(ji)本支出0万元,项(xiang)目支出2.50万元)。

公务接待费 90.00万元(其(qi)中: 基本支出(chu)90.00万元,项(xiang)目支(zhi)出0万元(yuan))。

专用材料(liao)费 116.00万元(yuan)(其中(zhong): 基(ji)本支(zhi)出0万元,项目支出116.00万元)

劳务费 2.00 万元(其中: 基(ji)本支出0万元,项(xiang)目(mu)支出 2.00万元(yuan))。

委托业务费(fei) 940.21万元(其中(zhong): 基(ji)本(ben)支出0万元,项目(mu)支出 940.21 万(wan)元(yuan))。

公务用车运行维(wei)护(hu)费95.00万(wan)元(yuan)(其(qi)中: 基本支出95.00万元(yuan),项目(mu)支出(chu)0万元)。

其他交(jiao)通费用282.00万元(其(qi)中: 基本项(xiang)目支(zhi)出0万元,项(xiang)目支出(chu)282.00万元(yuan))

其他商品(pin)和服(fu)务支出143.21万元(其中(zhong): 基本支出143.21万元项目支出0万元(yuan))

对个人和(he)家庭的补助(zhu)支(zhi)出(chu)(chu)(类)0万(wan)元(其中: 基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)0万(wan)元,项目支(zhi)出(chu)(chu)0万(wan)元)。

债务利息(xi)及(ji)费(fei)用支出(类)270.00万元(yuan)(其中: 基(ji)本(ben)支出0万元(yuan),项目支出270.00万元)。

国外债(zhai)务付息270.00万元(其中: 基(ji)本(ben)支出(chu)0万(wan)元,项(xiang)目(mu)支出270.00万元)。

资本(ben)性支出14,357.62万元(yuan)(类)(其中(zhong): 基本(ben)支出0万元,项目支(zhi)出14,357.62万元)。

办公设备购(gou)置1,643.50万元(其中: 基本支出0万(wan)元,项目支出1,643.50万元(yuan))。

专用(yong)设备购置12,661.12万元(yuan)(其中: 基(ji)本支出0万元,项目支出(chu)12,661.12万(wan)元)。

文物和陈列品购(gou)置3.00万元(其(qi)中: 基本支出0万元,项目支(zhi)出3.00万元(yuan))。

其(qi)他(ta)资(zi)本性(xing)支出(chu)50.00万元(其(qi)中(zhong): 基本支出(chu)0万元(yuan),项目支出50.00万元)。

、省对(dui)下转项转移支付情况

(一)列入省对下(xia)专项(xiang)(xiang)转移(yi)支付项(xiang)(xiang)目清(qing)单项(xiang)(xiang)目情(qing)况

无。

(二)与(yu)中(zhong)央(yang)配套事项

无(wu)。

(三)按既(ji)定政策标准测(ce)算补(bu)助事项

无(wu)。

六(liu)、政府采购预算情况

根(gen)据(ju)《中华(hua)人民共(gong)和国政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)(cai)购(gou)法》的(de)有(you)关规(gui)定,编制了(le)政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)(cai)购(gou)预(yu)算(suan)(suan),共(gong)涉(she)及采(cai)(cai)(cai)购(gou)项目 20 个,采(cai)(cai)(cai)购(gou)预(yu)算(suan)(suan)资金 19,554.10万(wan)元(yuan)(yuan),其中: 政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)(cai)购(gou)货物预(yu)算(suan)(suan)19,554.10万(wan)元(yuan)(yuan)、政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)(cai)购(gou)服务预(yu)算(suan)(suan)0万(wan)元(yuan)(yuan)、政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)(cai)购(gou)工程预(yu)算(suan)(suan)0万(wan)元(yuan)(yuan)。

“三(san)公”经费增减变化情况及(ji)原因说明

2020年(nian)一般公(gong)(gong)(gong)(gong)共预(yu)算(suan)财政拨款本(ben)级财力“三公(gong)(gong)(gong)(gong)”经费(fei)(fei)(fei)预(yu)算(suan)合计为185.00万元(yuan),其(qi)中:因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)出国(境)费(fei)(fei)(fei)支出0 万元(yuan),公(gong)(gong)(gong)(gong)务接待费(fei)(fei)(fei)支出 90.00 万元(yuan),公(gong)(gong)(gong)(gong)务用车购置及运行(xing)维(wei)护费(fei)(fei)(fei)支出 95.00万元(yuan)(其(qi)中,公(gong)(gong)(gong)(gong)务用车运行(xing)维(wei)护费(fei)(fei)(fei)支出 95.00万元(yuan))。较上年(nian)减少(shao)162.90万元(yuan),下(xia)(xia)降46.82%, 2020年(nian)“三公(gong)(gong)(gong)(gong)”经费(fei)(fei)(fei)支出预(yu)算(suan)减少(shao)的(de)主要(yao)原因(yin)是学校严格落实(shi)过“紧日子”要(yao)求,按照(zhao)“只减不增”的(de)原则,从(cong)严从(cong)紧安排“三公(gong)(gong)(gong)(gong)”经费(fei)(fei)(fei)预(yu)算(suan),切实(shi)做到厉(li)行(xing)节约。具体变(bian)动情(qing)况如下(xia)(xia):

(一)因公(gong)出国(境)费

2020年因公(gong)出国(境)费(fei)预算为(wei)0万元(yuan)(yuan),较(jiao)上年减少80万元(yuan)(yuan),下降100.00%,共计安(an)排(pai)因公(gong)出国(境)团组0个,因公(gong)出国(境)0人次。

增减变化原因: 2020年一(yi)般公共预算财政(zheng)拨款本级财力没(mei)有安排(pai)因公出国(境)费。

(二)公(gong)务(wu)接待(dai)费

2020年公务(wu)接(jie)待费预(yu)算(suan)为(wei)90万元(yuan),较上年减少40万元(yuan),下降30.77%,预(yu)计国内公务(wu)接(jie)待批次为(wei)70次,共计接(jie)待580人次。

增减变(bian)化原因: 公务接待中,严格执(zhi)行上(shang)级和学校有关规定,控(kong)制(zhi)公务接待次数及(ji)人数,且部分接待安排在学校食堂用(yong)餐,接待费逐年减(jian)少(shao)。

(三)公务用车(che)购置及运行维护费

2020年(nian)(nian)公务用(yong)(yong)车购(gou)置(zhi)(zhi)及运行维(wei)护费为95万元,较上年(nian)(nian)减少42.90万元,下降(jiang)31.11%。其(qi)中(zhong): 公务用(yong)(yong)车购(gou)置(zhi)(zhi)费0万元,较上年(nian)(nian)增加0万元,增(zeng)长 0.00%;公务用(yong)车运行维护费95.00万元,较上年减少42.90万元,下降31.11%。2020 年没有购置公务(wu)用车计划,年末公(gong)务用车保有量为51辆。

增减变(bian)化(hua)原(yuan)因: 2019 年学校完(wan)成公务用车(che)改革后(hou),车(che)辆(liang)(liang)交(jiao)回学校运(yun)输中心(xin)统一进行集中管(guan)理,管(guan)理措施到位,切实降(jiang)低车(che)辆(liang)(liang)运(yun)行维护费(fei)。

八、重点项目预算绩效目标情(qing)况

根据《云(yun)南(nan)省教(jiao)育(yu)(yu)厅欧(ou)(ou)宝(bao)体(ti)(ti)育(yu)(yu)全面开展预算(suan)绩(ji)(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管(guan)理(li)工(gong)作的(de)通知(zhi)》(云(yun)教(jiao)发(fa)〔2018〕120号),学(xue)(xue)校(xiao)于2018年12月修订(ding)了(le)《欧(ou)(ou)宝(bao)体(ti)(ti)育(yu)(yu)全面预算(suan)管(guan)理(li)办(ban)(ban)法(fa)》(昆理(li)工(gong)大校(xiao)字〔2018〕128号),该办(ban)(ban)法(fa)中(zhong)(zhong)第二(er)(er)条(tiao)(tiao)(tiao)(tiao)明(ming)确(que)(que)预算(suan)绩(ji)(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管(guan)理(li)的(de)含义,第十(shi)(shi)五条(tiao)(tiao)(tiao)(tiao)明(ming)确(que)(que)申报(bao)部(bu)门的(de)绩(ji)(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)(mu)标(biao)(biao)编制(zhi)(zhi)要求和(he)责(ze)任,第二(er)(er)十(shi)(shi)六条(tiao)(tiao)(tiao)(tiao)进(jin)一(yi)(yi)步明(ming)确(que)(que)各学(xue)(xue)院部(bu)门预算(suan)绩(ji)(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管(guan)理(li)的(de)责(ze)任,第四十(shi)(shi)条(tiao)(tiao)(tiao)(tiao)明(ming)确(que)(que)了(le)预算(suan)绩(ji)(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)跟踪、评价管(guan)理(li)的(de)工(gong)作内容(rong)和(he)要求,第四十(shi)(shi)一(yi)(yi)条(tiao)(tiao)(tiao)(tiao)明(ming)确(que)(que)了(le)预算(suan)绩(ji)(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管(guan)理(li)结(jie)果(guo)运(yun)用(yong)。根据《云(yun)南(nan)省教(jiao)育(yu)(yu)厅欧(ou)(ou)宝(bao)体(ti)(ti)育(yu)(yu)全面开展预算(suan)绩(ji)(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管(guan)理(li)工(gong)作的(de)通知(zhi)》(云(yun)教(jiao)发(fa)〔2018〕120号)要求,由教(jiao)育(yu)(yu)厅负(fu)责(ze)编制(zhi)(zhi)中(zhong)(zhong)长期绩(ji)(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)(mu)标(biao)(biao)和(he)部(bu)门整体(ti)(ti)支(zhi)出(chu)(chu)绩(ji)(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)(mu)标(biao)(biao),学(xue)(xue)校(xiao)负(fu)责(ze)编制(zhi)(zhi)项(xiang)目(mu)(mu)支(zhi)出(chu)(chu)绩(ji)(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)(mu)标(biao)(biao)。2020年部(bu)门预算(suan)项(xiang)目(mu)(mu)支(zhi)出(chu)(chu)预算(suan)包含四个项(xiang)目(mu)(mu),分(fen)别是“欧(ou)(ou)宝(bao)体(ti)(ti)育(yu)(yu)双(shuang)一(yi)(yi)流建设专(zhuan)项(xiang)资(zi)(zi)金”、“欧(ou)(ou)宝(bao)体(ti)(ti)育(yu)(yu)教(jiao)学(xue)(xue)科研运(yun)行(xing)运(yun)转专(zhuan)项(xiang)资(zi)(zi)金”和(he)“欧(ou)(ou)宝(bao)体(ti)(ti)育(yu)(yu)幼教(jiao)学(xue)(xue)前(qian)教(jiao)育(yu)(yu)师资(zi)(zi)培训(xun)专(zhuan)项(xiang)资(zi)(zi)金”、“欧(ou)(ou)宝(bao)体(ti)(ti)育(yu)(yu)偿还债务(wu)本息(xi)专(zhuan)项(xiang)资(zi)(zi)金”。重点(dian)项(xiang)目(mu)(mu)预算(suan)绩(ji)(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)(mu)标(biao)(biao)如下:

(一(yi))欧宝体(ti)育双(shuang)一(yi)流(liu)建设专项资金

目(mu)标1: 加(jia)强(qiang)科(ke)研(yan)创新能力(li)建(jian)设(she),新增立(li)项(xiang)国家级科(ke)研(yan)项(xiang)目(mu)50项(xiang);建(jian)设(she)好(hao)2017年新增博(bo)士(shi)、硕(shuo)士(shi)学(xue)位(wei)授权点,建(jian)设(she)好(hao)现有博(bo)士(shi)、硕(shuo)士(shi)学(xue)位(wei)授权点,全面提升全国学(xue)科(ke)评(ping)估排名(ming),培(pei)养博(bo)士(shi)60名(ming)、硕(shuo)士(shi)2000名(ming);在上级教(jiao)育行政(zheng)部门组织的学(xue)位(wei)点自评(ping)估抽查中(zhong)95%合格。

目(mu)标(biao)2: 优质(zhi)生(sheng)源(yuan)(yuan)保障(zhang)。继续(xu)扩大(da)一本招生(sheng)范围,提高招生(sheng)计(ji)划编制的科学性,扩大(da)省(sheng)外招生(sheng)计(ji)划投放(fang)比(bi)例,完善招生(sheng)录取原则;强(qiang)化(hua)招生(sheng)宣传,制定优惠政策,加大(da)对优质(zhi)生(sheng)源(yuan)(yuan)的吸引力(li)度,提升(sheng)生(sheng)源(yuan)(yuan)质(zhi)量(liang)。

目(mu)标3: 成立“课程(cheng)管理中心”,通(tong)过(guo)制(zhi)订(ding)课程(cheng)质量标准、实施课程(cheng)准入退(tui)出(chu)管理等(deng)相(xiang)关(guan)工作(zuo),有(you)效(xiao)提(ti)升本科教学质量。

目标4: 人(ren)(ren)才(cai)培(pei)(pei)养(yang)(yang)模式改革。建(jian)立以拨尖创新人(ren)(ren)才(cai)培(pei)(pei)养(yang)(yang)为引领,高端(duan)应用(yong)人(ren)(ren)才(cai)培(pei)(pei)养(yang)(yang)为主(zhu)体(ti),交叉(cha)复合(he)人(ren)(ren)才(cai)培(pei)(pei)养(yang)(yang)为特色的多层次(ci)、多路(lu)径(jing)本科人(ren)(ren)才(cai)培(pei)(pei)养(yang)(yang)体(ti)系;提高转专业(ye)(ye)自(zi)由度,增加双专业(ye)(ye)、辅修(xiu)专业(ye)(ye)和交叉(cha)能力(li)认证;拓展学(xue)生出国(境(jing))交流学(xue)习渠道;建(jian)设一流专业(ye)(ye)群。

目(mu)标5: 课程体系优化。制(zhi)订2019版学分制(zhi)本科人才培养(yang)(yang)方案,加强系列核(he)(he)心(xin)课程建(jian)设,落实基于(yu)OBE理念(nian)的培养(yang)(yang)方案制(zhi)订。核(he)(he)心(xin)课程体系符合专(zhuan)(zhuan)业人才培养(yang)(yang)目(mu)标及教(jiao)育(yu)部《普(pu)通高等学校本科专(zhuan)(zhuan)业类(lei)教(jiao)学质量国家标准》相关要求。

目标(biao)6: 大力实(shi)施“人(ren)才强校”战略,2020年,通过(guo)招聘(pin)、调动(dong)等(deng)方式引进(jin)10名左右博(bo)(bo)士,通过(guo)培(pei)养省(sheng)级以上高(gao)(gao)(gao)层次人(ren)次50人(ren)左右;预计新(xin)增非在(zai)职博(bo)(bo)士后(hou)(含(han)外籍博(bo)(bo)士后(hou))、在(zai)职博(bo)(bo)士后(hou)34人(ren)、新(xin)增在(zai)职省(sheng)级博(bo)(bo)士后(hou)6人(ren);预计组织各(ge)类教师(shi)培(pei)训100人(ren)次,以抓好各(ge)类人(ren)才队(dui)伍建(jian)设,全(quan)面提高(gao)(gao)(gao)人(ren)才队(dui)伍数量和(he)整体素(su)质,打造高(gao)(gao)(gao)水平人(ren)才聚集地和(he)创新(xin)人(ren)才高(gao)(gao)(gao)地,为建(jian)设特色鲜(xian)明研究型高(gao)(gao)(gao)水平大学(xue)和(he)扎(zha)实(shi)推进(jin)“双一(yi)流”大学(xue)建(jian)设进(jin)程。

(二)欧宝体育(yu)教学科研运(yun)行运(yun)转(zhuan)专项资金

目标(biao)(biao)1: 围绕学(xue)(xue)校“双一流”建设目标(biao)(biao),促(cu)进学(xue)(xue)校教学(xue)(xue)、科(ke)研事(shi)业的发展(zhan),增强学(xue)(xue)校条件设施,提升学(xue)(xue)校软实力,扩大(da)人才培养的规模,为各学(xue)(xue)院、部门教学(xue)(xue)、科(ke)研提供(gong)强有力保障(zhang),为学(xue)(xue)校“双一流”大(da)学(xue)(xue)提供(gong)强大(da)的硬件支撑。

目标2: 稳步推进学校深化学分制改革工作,按(an)流程(cheng)(cheng)尽快(kuai)完(wan)成“课(ke)程(cheng)(cheng)管理中心”的(de)设置,健全管理服务机(ji)制和保障配套措施,为(wei)建设一(yi)流课(ke)程(cheng)(cheng)、一(yi)流专业、一(yi)流学科(ke)奠定坚实的(de)基础。

目(mu)标(biao)3: 围绕学(xue)校“双一(yi)流”建设(she)目(mu)标(biao),促进学(xue)校科研事业(ye)的发展,拓宽科研经费来源渠道,整(zheng)合学(xue)校的科技资源。争取更多的科研资金用于(yu)支持科学(xue)研究和人才培养工作向更高水平发展。

目标4: 进一步(bu)加强科研项(xiang)目的(de)申(shen)报工作(zuo),加强与(yu)国家(jia)、地方以及企业科技管理(li)部门的(de)沟通(tong)与(yu)联系,开展多种形(xing)式的(de)项(xiang)目对(dui)接和推介活动,做好(hao)资质证社会(hui)服务。

目标5: 加强(qiang)科研成(cheng)果的(de)(de)管理,组织成(cheng)果的(de)(de)评价和奖励(li)申(shen)报。进一步提(ti)高(gao)论文和论著的(de)(de)质量(liang)。

目(mu)标6: 积极开展创(chuang)新驱动(dong),加强知识产权的(de)创(chuang)造(zao)、运用(yong)和保护(hu)工作,保持专(zhuan)利授权量(liang)的(de)平稳。

目(mu)(mu)标7: 以(yi)国家重点实验(yan)室建(jian)设(she)为契机(ji),加强基础研(yan)究,提(ti)升原始创(chuang)新(xin)能力,聚(ju)集和培养优秀科(ke)技人(ren)才、开展高(gao)水平学术交流、建(jian)设(she)科(ke)研(yan)装备先(xian)进的创(chuang)新(xin)平台,培育(yu)校(xiao)内团队,争取申报成功国家社(she)科(ke)和教(jiao)育(yu)部重大(da)项目(mu)(mu)。

目标8: 继(ji)续完善制度建(jian)设,科学(xue)规划,合理布局,进一步提升(sheng)科研环(huan)境和条件,加(jia)强(qiang)高(gao)层次人才的(de)(de)引培(pei),继(ji)续提高(gao)高(gao)水平成(cheng)果产出的(de)(de)能力,增强(qiang)科学(xue)研究对“双一流”建(jian)设的(de)(de)支撑作用。

九、其他公开信息(xi)

(一)专(zhuan)业(ye)名词解释

1.财政(zheng)拨(bo)(bo)款(kuan)收入: 指由省级财政(zheng)当年拨(bo)(bo)付的资金(jin)。按现行管理(li)制度,省级部门预(yu)算中反映的财政(zheng)拨(bo)(bo)款(kuan)包(bao)括一般公(gong)共预(yu)算财政(zheng)拨(bo)(bo)款(kuan)和政(zheng)府性基金(jin)财政(zheng)拨(bo)(bo)款(kuan)。

2.上级补助收入: 指事业单位从主管部(bu)门和上级单位取得的(de)非财政补助收入。

3.事业(ye)收入(ru)(ru)(ru): 指事业(ye)单(dan)位开展专业(ye)业(ye)务活(huo)动(dong)(dong)及其辅助活(huo)动(dong)(dong)取得的(de)收入(ru)(ru)(ru)。其中(zhong): 按(an)照(zhao)国家(jia)有关规(gui)定应当上缴(jiao)国库或(huo)者财政专户(hu)的(de)资(zi)金(jin)(jin),不计入(ru)(ru)(ru)事业(ye)收入(ru)(ru)(ru);从财政专户(hu)核拨给事业(ye)单(dan)位的(de)资(zi)金(jin)(jin)和经(jing)核准不上缴(jiao)国库或(huo)者财政专户(hu)的(de)资(zi)金(jin)(jin),计入(ru)(ru)(ru)事业(ye)收入(ru)(ru)(ru),如教育(yu)收费(fei)等。

4.附属单(dan)位上缴收入: 指(zhi)事(shi)业单(dan)位附属独立核算单(dan)位按(an)照有(you)关规(gui)定上缴的收入。

5.经营收入: 指事(shi)业(ye)(ye)单位(wei)在专业(ye)(ye)业(ye)(ye)务活(huo)(huo)动及其辅(fu)助活(huo)(huo)动之(zhi)外开展非独立核算经营活(huo)(huo)动取得(de)的收入。

6.其他收(shou)入(ru)(ru)(ru): 指单位(wei)取得的(de)除(chu)上(shang)述“财政拨款收(shou)入(ru)(ru)(ru)”、“上(shang)级补助收(shou)入(ru)(ru)(ru)”、“事业收(shou)入(ru)(ru)(ru)”、“附(fu)属单位(wei)上(shang)缴收(shou)入(ru)(ru)(ru)”、“经(jing)营(ying)收(shou)入(ru)(ru)(ru)”等(deng)以外的(de)各项收(shou)入(ru)(ru)(ru),包括(kuo)利息收(shou)入(ru)(ru)(ru)、捐赠收(shou)入(ru)(ru)(ru)、非(fei)同级财政拨款收(shou)入(ru)(ru)(ru)等(deng)。

7.上(shang)年(nian)结(jie)(jie)转(zhuan): 指以前(qian)年(nian)度尚未完成、结(jie)(jie)转(zhuan)到(dao)本年(nian)仍按原规(gui)定用途继续使(shi)用的资金。

8.基本支(zhi)出(chu): 指为保障其机构正常运转、完成(cheng)日常工作任务(wu)而(er)发生的(de)人员(yuan)支(zhi)出(chu)和(he)日常公用支(zhi)出(chu)。

9.项(xiang)目(mu)支出(chu)(chu): 指在基本支出(chu)(chu)之外为(wei)完(wan)成(cheng)特定(ding)的工作任务或事业发展目(mu)标所(suo)发生的支出(chu)(chu)。

10.经营(ying)支出: 指事业(ye)单位在专业(ye)业(ye)务(wu)活动及其辅助(zhu)活动之外开展非独立核算经营(ying)活动发生的支出。

11.工(gong)资福利支出(类(lei)): 反映(ying)单位(wei)开支的在职职工(gong)和编制外(wai)长(zhang)期聘用(yong)人员的各类(lei)劳(lao)动(dong)报(bao)酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险(xian)费等(deng)。

12.商(shang)品(pin)和服务支出(chu)(类): 反(fan)映(ying)单位购买商(shang)品(pin)和服务的支出(chu)。

13.一般公共预算“三公”经费(fei): 是指使(shi)用(yong)(yong)一般公共预算财政拨款本级(ji)财力安排的因(yin)公出国(境)费(fei)、公务(wu)用(yong)(yong)车购置及运(yun)行维护费(fei)和公务(wu)接待费(fei)。

14.经济(ji)科(ke)目: 指政府支出按(an)经济(ji)性(xing)质和具(ju)体用途所作的一种分类科(ke)目,具(ju)体设类、款两级。

15.功能科(ke)目: 指政(zheng)府支出按其主(zhu)要职能活动所作(zuo)的(de)一(yi)种分类科(ke)目,主(zhu)要反映政(zheng)府活动的(de)不(bu)同(tong)功能和政(zheng)策目标,具体(ti)设类、款(kuan)、项三(san)级(ji)。

16.按(an)照(zhao)党中(zhong)央、国(guo)(guo)(guo)务(wu)(wu)(wu)院有(you)关(guan)文件及(ji)部门(men)预算管理有(you)关(guan)规定,“三公(gong)(gong)”经费(fei)(fei)包括因(yin)公(gong)(gong)出(chu)国(guo)(guo)(guo)(境)费(fei)(fei)、公(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)用车购置及(ji)运行(xing)(xing)维护费(fei)(fei)、公(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)费(fei)(fei)。其(qi)中(zhong): 因(yin)公(gong)(gong)出(chu)国(guo)(guo)(guo)(境)费(fei)(fei),指(zhi)单(dan)位(wei)工(gong)作人(ren)员公(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)出(chu)国(guo)(guo)(guo)(境)的国(guo)(guo)(guo)际(ji)旅费(fei)(fei)、国(guo)(guo)(guo)外城(cheng)市间(jian)交通费(fei)(fei)、住宿费(fei)(fei)、伙(huo)食费(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)、公(gong)(gong)杂费(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu);公(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)用车购置费(fei)(fei),指(zhi)单(dan)位(wei)公(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)用车车辆购置支(zhi)(zhi)出(chu)(含车辆购置税);公(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)用车运行(xing)(xing)维护费(fei)(fei),指(zhi)单(dan)位(wei)公(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)用车燃料费(fei)(fei)、维修费(fei)(fei)、过路过桥费(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)、安全奖励费(fei)(fei)用等支(zhi)(zhi)出(chu);公(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)费(fei)(fei),指(zhi)单(dan)位(wei)按(an)规定开支(zhi)(zhi)的各类公(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)(含外宾接(jie)待(dai)(dai))费(fei)(fei)用。

(二)机关运行经费安(an)排变化及原因说明(ming)

欧宝体育属(shu)于非参公管理事业单位,无(wu)机(ji)关运行经费。

(三)国有资(zi)产占(zhan)用情况

鉴于(yu)截至2019年12月31日(ri)的国(guo)有资产占有使用情况需在(zai)完成2019年决算编制后才能(neng)统计(ji)汇总相关数据,因(yin)此,将在(zai)公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日(ri)的国(guo)有资产占有使(shi)用情况。  

第二部(bu)分  欧宝(bao)体育2020年(nian)部(bu)门预算表

一、部门财务(wu)收(shou)支总体情况表(biao)

二、部(bu)门(men)收入总(zong)体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门(men)财(cai)政拨款收(shou)支总体情(qing)况(kuang)表

五、部门一般公(gong)共预算本级财(cai)力安(an)排支出情况表

六、部门(men)基本支出情(qing)况表(biao)

七、部门项目(mu)支出情况表

八、部门(men)政府(fu)性基金预算支(zhi)出(chu)情况表

九、财政拨款支出(chu)明细表(按经济科(ke)目分(fen)类(lei))

十、部门一般公共预算“三公”经费支出(chu)情(qing)况(kuang)表

十一、省(sheng)本级项(xiang)目支出绩效(xiao)目标表(本次下达)

十二(er)、省本级项目支出绩效目标表(另文(wen)下(xia)达)

十(shi)三、省对下(xia)转移支付情(qing)况(kuang)表

十四、省对下转移支(zhi)付绩效目标表

十五、部门政府(fu)采购情况表(biao)

见(jian)附件: 欧宝(bao)体育2020年部(bu)门预算(suan)表(biao)



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